[t0]淮南市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算
2018年部门决算
2018年8月
目录
第一部分淮南市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分淮南市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分淮南市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
市人大办公室2018年决算说明
第一部分淮南市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职能
市人民代表大会是我市最高地方国家权力机关，市人大常委会是其常设机构。市人大及其常委会的主要职责是：凝聚全市人民意志，行使好地方立法权；代表全市人民利益，认真做好对市“一府两院”的监督工作；权为民所用，严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。市人大机关是市人大常委会的综合性办事机构，其主要任务是在市人大常委会履行职责的过程中“参与政务、做好事务、搞好服务”。
二、单位内设机构构成
市人大办公室是全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，是一级预算单位。从决算单位构成看，淮南市人大办公室2018年度部门决算包括：市人大办公室决算，是一级预算单位。与预算一致。
市人大机关设县级综合办事机构和工作机构4个。市人大机关行政编制为46名（不含正副秘书长编制）；离退休工作科单列3名；机关后勤行政管理服务人员编制单列14名。另外，有正厅级领导1名，副厅级领导6名，驻会委员19名，离退休人员37名（其中包含离休人员3名，厅级3人）。详细情况见下表：
第二部分淮南市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算情况说明
一、2018年度公共预算收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1468.02万元（含年初财政拨款结转和结余21.94万元），支出总计1468.02万元。与2017年相比，收入总计增加133.99万元，增加9%；支出总计155.93万元，增加10%。主要原因：一是人员工资津贴的调整；二是部分职能调整。
二、2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1446.08万元，其中：财政拨款收入1446.08万元，占100%。
三、2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1468.02万元，其中：基本支出1081.13万元，占74%；项目支出386.88万元，占26%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1468.02万元（含年初财政拨款结转和结余21.94万元），财政拨款支出总计1468.02万元。与2017年相比，收入总计增加133.99万元，增加9%；支出总计155.93万元，增加10%。主要原因：一是人员工资津贴的调整；二是部分职能调整。
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入总计1446.08万元，占本年收入的100%。与2017年相比，收入总计增加133.99万元，增加9%；主要原因：一是人员工资津贴的调整；二是部分职能调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出总计1468.02万元，占本年支出的100%。与2017年相比，支出总计增加155.93万元，增加10%。主要原因：一是人员工资津贴的调整；二是部分职能调整。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1468.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1101.77万元，占75%;社会保障和就业支出228.94万元、占16%；住房保障支出65.94万元，占4%；医疗卫生支出71.36万元，占5%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为986.78万元，支出决算为1468.02万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资津贴的调整；二是部分职能调整。其中:基本支出1081.13万元，占74%；项目支出386.89万元，占26%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为483.89万元，支出决算为636.83万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资变动；二是追加一次性奖励金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72.7万元，支出决算为78.05万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算100%，决算数与预算数一致。
4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。
年初预算为12.15万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算100%，决算数与预算数一致。
5．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。
追加预算联网审查专项资金预算为130万元，支出决算为130万元，决算数与预算数一致。
6．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为30万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算142%，决算数大于预算数的主要原因是增加代表履职培训费用。
7．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为71.9万元，完成年初预算359%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为48.69万元，支出决算为124.69万元，完成年初预算256%，决算数大于预算数的主要原因是追加离、退休人员一次性奖励金。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.65万元，支出决算为72.65万元，完成年初预算100%，决算数与预算数一致。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。追加预算为12.65万元，支出决算为12.65万元，决算数与预算数一致。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。追加预算为18.93万元，支出决算为18.93万元，决算数与预算数一致。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.39万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算100%，决算数与预算数一致。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算100%，决算数与预算数一致。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.34万元，支出决算为65.94万元，完成年初预算145%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资调整，缴费基数相应变动。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1081.13万元，其中人员经费1007万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；日常公用经费74.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
淮南市人大常委会办公室2018年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年度淮南市机关人大常委会办公室一般行政运行管理经费149.98万元，比2017年减少18.52万元，下降10%，主要原因是减少了货物和服务的购买支出。
（二）政府采购情况。
2018年度淮南市机关人大常委会办公室政府采购支出总额10万元。其中：政府采购货物支出10万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日，淮南市人大常委会办公室共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮南市人大常委会办公室对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金130万元，占项目预算总额的50%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分淮南市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算表